لما رائد الأعمال أو المستثمر يقرر يبدأ تأسيس شركة في مصر، أول تحدي بيواجهه بعد التسجيل التجاري واستخراج التراخيص هو موضوع الضرائب. التعامل مع الضرائب مش مجرد إجراء روتيني، لكنه أساس لاستمرار الشركة بشكل قانوني ومنظم.
أي إهمال في الالتزامات الضريبية ممكن يعرّض الشركة لغرامات أو حتى مشاكل قانونية تهدد نشاطها. عشان كده بيكون ضروري الاستعانة بـ محامي تأسيس شركات أو مكتب متخصص زي مكتب العدالة للاستشارات القانونية – محامي أون لاين عشان يوضح الطريق من البداية.
أولًا: ما هي الضرائب التي تلتزم بها الشركات في مصر؟
-
الضريبة على أرباح الشركات (الضريبة على الدخل)
-
تفرض على صافي الأرباح السنوية.
-
الشركات المقيمة في مصر تخضع على جميع أرباحها سواء داخل أو خارج مصر.
-
النسبة غالبًا بتكون 22.5% (وفقًا لقانون الضرائب الحالي).
-
-
ضريبة القيمة المضافة (VAT)
-
تُطبق على معظم السلع والخدمات.
-
النسبة الحالية 14%.
-
أي شركة رأس مالها يتجاوز 500 ألف جنيه لازم تسجل في ضريبة القيمة المضافة.
-
-
ضرائب المرتبات والأجور
-
الشركة لازم تخصم ضريبة دخل من مرتبات الموظفين وتورّدها لمصلحة الضرائب.
-
-
ضرائب أخرى حسب النشاط
-
زي ضريبة الدمغة، ضريبة الجدول على بعض الأنشطة الخاصة (اتصالات – خدمات مالية – إلخ).
-
ثانيًا: الخطوات الضريبية بعد تأسيس الشركة
-
فتح ملف ضريبي
-
أول خطوة بعد الحصول على السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
-
ده بيكون في المأمورية التابعة لمقر الشركة.
-
-
إمساك دفاتر محاسبية منتظمة
-
لازم الشركة تمسك حسابات دقيقة لتوثيق الإيرادات والمصروفات.
-
القيد ده بيتم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
-
-
تقديم الإقرار الضريبي السنوي
-
الشركات بتقدم إقرار ضريبي عن السنة المالية.
-
الموعد غالبًا 30 أبريل من كل عام.
-
-
تقديم الإقرارات الشهرية لضريبة القيمة المضافة
-
لو الشركة مسجلة في VAT، لازم تقدم إقرار شهري.
-
ثالثًا: التزامات الشركات الناشئة مع الضرائب
كتير من أصحاب الشركات الناشئة يعتقدوا إن لسه بدري على موضوع الضرائب، لكن الحقيقة:
-
القانون بيعتبر الشركة ملزمة من أول يوم.
-
حتى لو الشركة لسه ما حققتش أرباح، لازم تقدم إقرار “صفري”.
-
التأخير في التقديم بيؤدي لغرامات حتى بدون أرباح.
رابعًا: العقوبات عند مخالفة قانون الضرائب
-
التأخير في تقديم الإقرار: غرامات مالية تبدأ من 3 آلاف جنيه.
-
التهرب الضريبي: ممكن يوصل لعقوبة جنائية وحبس.
-
عدم إمساك دفاتر: الشركة بتتعرض لغرامة وقد تفقد بعض امتيازاتها.
خامسًا: كيف يساعد المحامي في إدارة الملف الضريبي؟
مكتب العدالة للاستشارات القانونية – محامي أون لاين بيقدم حلول عملية:
-
فتح الملف الضريبي وتسجيل الشركة.
-
متابعة تسجيل ضريبة القيمة المضافة.
-
صياغة عقود العمل بما يتوافق مع ضرائب المرتبات.
-
تقديم الاستشارات الضريبية المستمرة لتفادي الغرامات.
-
الدفاع عن الشركة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم.
سادسًا: نصائح عملية للتعامل مع الضرائب في مصر
-
سجّل شركتك ضريبيًا من أول يوم.
-
استعن بمحاسب قانوني لإدارة الدفاتر.
-
تابع مواعيد الإقرارات الشهرية والسنوية.
-
احتفظ بكل المستندات والفواتير كدليل على المصروفات.
-
اعتمد على استشارة محامي تأسيس شركات لتجنب أي التزامات قانونية مفاجئة.
سابعًا: علاقة الضرائب بجذب الاستثمار
المستثمرين قبل ما يضخوا أموالهم في شركة، بيسألوا: هل الشركة ملتزمة ضريبيًا ولا لأ؟
-
الشركة الملتزمة بتظهر أكثر مصداقية.
-
الالتزام الضريبي بيساعد في الحصول على تمويل بنكي.
-
الالتزام بيدي حماية قانونية ضد شبهات التهرب.
الخلاصة
التعامل مع الضرائب عند تأسيس الشركات في مصر مش مجرد التزام قانوني، لكنه عنصر أساسي في نجاح واستمرارية أي مشروع.
الالتزام بفتح ملف ضريبي، إمساك دفاتر منتظمة، وتقديم الإقرارات في مواعيدها بيحمي شركتك من الغرامات والمشاكل القانونية.
ولأن المجال ده معقد وبيحتاج متابعة مستمرة، وجود خبير زي مكتب العدالة للاستشارات القانونية – محامي أون لاين بيوفر عليك وقت وجهد، وبيضمن إن شركتك تبدأ بداية قانونية صحيحة.